Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2016 2017

Hausen. Vorab zu den Haushaltsberatungen wurde zunächst der vorläufige Jahresabschluss 2017 vorgestellt. In der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Überschuss von rd. 11.527,- €. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von 15.663,- €. Hauptgründe seien hierfür höhere Erträge im Forst, in der Gewerbesteuer und niedrigere Personalkostenzuschüsse beim Kindergarten. Demgegenüber stehen jedoch höhere Gewerbesteuerumlagen und niedrigere Schlüsselzuweisungen, sowie Aufwendungen für nicht geplante Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen zu nennen.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Fehlbetrag von -7.979,28 €. Dieser mindert den Geldmittelbestand, der damit zum Jahresende auf 57.939,35 € fällt. In der Planung war noch mit einer Entnahme von 12.006,- € gerechnet worden. Jedoch konnte noch nicht alle Vorgänge berücksichtigt werden, sodass der doch noch mit einer Zuführung in Höhe von +7.031,15 € gerechnet werden kann. Der Geldmittelbestand steigt auf 64.970,50 €. Die freie Finanzspitze beträgt 10.660,63 €. Die Bilanz weist ein Eigenkapital von 1.376.038,80 € aus.

Planung 2018/2019

Im Ergebnishaushalt ergibt sich für 2018 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 17.821,- €. In 2019 soll dieser nach den Planunterlagen -8.636,- € betragen. Hierbei sind einige Punkte der Planung zu erläutern. Die Abschreibungen betragen 12.040,- €. Die Personalausgaben betragen 15.402,- €, Aufwendungen für die Heimatpflege sind Martinsfeier, Umwelttag, Weihnachtsbeleuchtung und Kranz für den Volkstrauertag, diese Aufwendungen in Höhe von 3.600,- € stehen den Erträgen aus dem Backesfest in Höhe von 4.000,- € gegenüber. Für die Gemeindestraßen sollen 2018 15.378,- € verausgabt werden. Aus dem Forst wird mit einer Null gerechnet. Für das Gemeindehaus werden Nutzungsgebühren von 1.000,- € erwartet. Nach allen Nebenkosten und Unterhaltungsmaßnahmen wird das Gemeindehaus mit einem Minus von 6.450,- € abschließen.

Bei dem Produkt Steuern stehen den Erträge von 150.595,- € Aufwendungen in Höhe von 124.918,- € gegenüber. Danach ergibt sich ein Überschuss von 25.677,- €. Gegenüber 2017 sei dies eine Verschlechterung von rd. 3.149,- €. Grund hierfür sind die sinkenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer von – 7.544,- €. Die Steuerkraft der Einwohner beträgt 2018 481,46 € (2017 467,80 €). Der Überschuss in 2018 soll 27.697,- € betragen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2018 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 15.047,- €, in 2019 ein Fehlbetrag von -3.424,- €. Der Geldmittelbestand verringert sich zum Ende des Jahres 2018 von 64.970,50 € auf 49.923,50 € und 2019 auf 146.499,50 €. Die Ortsgemeinde Hausen ist weiterhin Schuldenfrei. Es ergibt sich in den beiden Jahren eine negative Finanzspitze von -13.707 und 2019 in Höhe von -3.684,- €. Der Rat stimmte den Plänen einstimmig zu.

Umrüstung auf LED-Technik

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, wird es am 2019 bestimmte Leuchtmittel nicht mehr auf dem Markt geben. Dem Rat lagen verschiedene Berechnung und Möglichkeiten der Förderung vor. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung könnten Einsparungen an Energiekosten von ca. 450,- € erzielt werden. Gleichzeitig verringern sich die Kosten für die Wartung um rd. 250,- €. Die Förderung würde 20 %, rd. 4.205,40 € entsprechen. Ein weiterer möglicher Zuschuss in Höhe von 50 % (10.513,50 €) könnte aus einem EZ-Programm erzielt werden. Der Eigenanteil der Umrüstung für die Ortsgemeinde würde rd. 6.308,10 € bei einer jährlichen Kosteneinsparungen von rd. 1.779,90 € betragen.

Ortsbürgermeister Herbert Friedrich informierte die Ratsmitglieder zum Sachstand der zukünftigen Holzvermarktung.